Consulta aquí de forma más práctica y rápida la guía de llenado CFDI 4.0 que publicó el SAT.
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El CFDI 4.0 es la nueva versión de facturación electrónica publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a finales de 2021 para ser oficial en 2022 y que sustituye al CFDI 3.3, el cual había entrado en vigencia el año 2017.
El Servicio de Administración Tributaria nos dice que esta guía de llenado es un documento que su propósito es explicar a los contribuyentes la forma correcta de llenar y expedir un CFDI, observando las definiciones del estándar tecnológico del Anexo 20 y las disposiciones jurídicas vigentes aplicables, incluyendo ejemplos que faciliten las explicaciones, aclarando que los datos usados para los ejemplos son ficticios y únicamente para efectos didácticos a fin de explicar de manera fácil cómo se llena un CFDI.
A continuación te mostraremos una vista previa de la guía de llenado CFDI 4.0, también puedes consultar el archivo PDF completo de la Guía de llenado CFDI 4.0 hecho por el SAT.
Guía de llenado CFDI 4.0
| Nombre del nodo o atributo | Descripción |
|---|---|
| Nodo: Comprobante | Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet. |
| Version | Debe tener el valor “ 4.0”. Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal. |
| Serie | Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos. |
| Folio | Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos. |
| Fecha | Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante. Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal. Ejemplo: Fecha= 2022-01-27T11:49:48 |
| Sello | Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante. |
| FormaPago | Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquidó el comprobante de operaciones con el público en general de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global, en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el mismo. Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago. Ejemplo: FormaPago= 02 |
| NoCertificado | Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo incluye en el comprobante fiscal el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión. |
| Certificado | Es el contenido del certificado del sello digital del emisor y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal. |
| CondicionesDe Pago | Este campo no debe existir. |
| SubTotal | Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos. -Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda. El importe registrado en este campo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados |
| Descuento | Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento. -Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda. -El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal. -Cuando en el campo TipoDeComprobante sea “I” (Ingreso), y algún concepto incluya un Descuento, este campo debe existir y debe ser igual al redondeo de la suma de los campos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este campo. |
| Moneda | Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217. Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda. Ejemplo: Moneda= MXN |
| TipoCambio | Se puede registrar el tipo de cambio FIX conforme a la moneda registrada en el comprobante. Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de “MXN” (Peso Mexicano) y a la clave “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda). Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda, tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del proveedor de certificación de CFDI que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el campo Confirmación. El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio FIX por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda. El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio FIX por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda. Si este límite fuera negativo se toma cero. Nota importante: Esta validación estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los rangos máximos aplicables. |
| Total | Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos). No se permiten valores negativos. -Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda. Cuando el valor equivalente en “MXN” (Peso Mexicano) de este campo exceda el límite establecido, debe existir el campo Confirmacion. Nota importante: Esta validación estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los montos máximos aplicables. Si se hacen retenciones no se puede aplicar la facilidad de la regla 2.7.1.21. de la RMF vigente y debe emitirse un CFDI por cada operación. |
| TipoDeCompro bante | Se debe registrar la clave “I” de conformidad con el catálogo c_TipoDeComprobante. |
| Exportacion | Se debe registrar la clave “ 01” (No aplica). |
| MetodoPago | Se debe registrar siempre la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición), de conformidad con el catálogo c_MetodoPago. Ejemplo: MetodoPago= PUE |
| LugarExpedicion | Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal vigente incluida en el catálogo c_CodigoPostal. En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal. Al ingresar el Código Postal en este campo se cumple con el requisito de señalar el domicilio y lugar de expedición del comprobante a que se refieren las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF, en los términos de la regla 2.7.1.29., fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_CodigoPostal. En caso de que dentro del catálogo c_CodigoPostal, no se encuentre contenida información del código postal, se debe registrar la clave del código postal más cercana del lugar de expedición del comprobante fiscal. Ejemplo: LugarExpedicion= 01000 |
| Confirmacion | Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. Ejemplo: Confirmacion= ECVH1 Se pueden registrar valores alfanuméricos a 5 posiciones. Nota importante: El uso de esta clave estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los montos y rangos máximos aplicables. |
Existirá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 que es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022. Es necesario adaptar todos los sistemas de facturación de los contribuyentes antes del 1 de octubre de 2022 ya que la única versión vigente sera la 4.0
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